一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计37,270.58万元，包括： 

　　1.财政拨款收入30,673.04万元，占收入总计的82.30%。其中：公共预算财政拨款收入30,673.04万元，政府性基金收入0万元。 

　　2.上级补助收入0万元。 

　　3.事业收入0万元。 

　　4.经营收入0万元。 

　　5.附属单位上缴收入0万元。 

　　6.其他收入15.78万元，占收入总计的0.04%。主要是全省广播电视监测网系统运行经费、利息收入等收入。 

　　7.用事业基金弥补收支差额0万元。 

　　8.上年结转和结余6,581.76万元，占收入总计的17.66%。主要主要是未完成项目需下年度继续使用的资金等。 

　　与上年相比，今年收入减少7,952.49万元，降低17.59%，主要原因：一是机构改革后局机关所属处室减少。二是中央电视节目无线数字化覆盖升级改造项目已完工。 

　　（二）支出总计30,102.88万元，包括： 

　　1.基本支出19,659.54万元，占支出总计的65.31%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出14,772.46万元，对个人和家庭的补助支出2,593.96万元，商品和服务支出2,290.94万元，对企业补助2.18万元。 

　　2.项目支出10,443.34万元，占支出总计的34.69%。主要是广播电视业务支出。 

　　3.上缴上级支出0万元。 

　　4.经营支出0万元。 

　　5.对附属单位补助支出0万元。 

　　与上年相比，今年支出减少6,818.52万元，降低18.47%，主要原因：一是机构改革后局机关所属处室减少。二是中央电视节目无线数字化覆盖升级改造项目已完工。 

　　（三）年末结转和结余7,167.70万元。

　　主要是我省中央广播电视节目无线数字化覆盖工程（涉及全省、市、县共计117家单位）项目、辽宁省高山无线发射台工程，按合同规定待项目验收合格后支付全部资金；中央补助地方公共文化服务体系专项资金、省广播电视传输发射系统运行及技术维护费、应急广播省级平台前端播发平台建设专项经费等项目合同履行过程中，尚未执行完毕，形成资金结余。与上年相比，今年结转结余减少1,133.97万元，降低13.66%，主要原因：一是项目支出当年收入减少；二是部门加强支出预算执行，未完成项目需下年度继续使用的资金减少。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况。

　　2019年度财政拨款支出30,088.60万元，其中：基本支出19,650.44万元，项目支出10,438.17万元。与上年相比，财政拨款支出减少6,590.92万元，降低18%，主要原因：一是机构改革后局机关所属处室减少。二是中央电视节目无线数字化覆盖升级改造项目已完工。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的142.54%，其中：基本支出完成年初预算的149.51%，项目完成年初预算的131.04%。 

　　（二）具体情况。

　　2019年度财政拨款支出30,088.60万元，按支出功能分类科目分，包括：科学技术支出39.88万元，占0.13%；文化旅游体育与传媒支出24,494.72万元，占81.41%；社会保障和就业支出3,777.02万元，占12.55%；卫生健康支出780.45万元，占2.6%；住房保障支出994.35万元，占3.3%；其他支出2.18万元，占0.01%。 

　　1.    科学技术支出39.88万元，具体包括： 

　　（1）机构运行4.79万元，主要是基本支出。决算数大于年初预算数的原因主要是以前年度结转资金在预算执行年度继续使用。 

　　（2）社会公益研究35.09万元，主要是科研事业发展专项支出。决算数大于年初预算数的原因主要是以前年度社会公益研究结转资金在预算执行年度继续使用。 

　　2.文化旅游体育与传媒支出24,494.72万元，具体包括： 

　　（1）行政运行1,336.65万元，主要是人员支出及保障机构正常运转等支出,完成年初预算的165.22%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中追加了人员经费。 

　　（2）一般行政管理事务201.58万元，主要是全省广播电视事业管理经费。完成年初预算的65.7%，决算数小于年初预算数的原因主要是全省广播电视事业管理经费结转下年继续使用。 

　　（3）电视20,686.89万元，主要是基本支出及中央和省级和广播电视无线数字化覆盖工程、全省广播电视监测网系统运行经费、省广播电视传输发射系统运行及技术维护费等支出。完成年初预算的133.09%，决算数大于年初预算数的主要原因：一是执行中追加了人员经费；二是以前年度项目结转资金在预算执行年度继续使用。 

　　（4）其他广播电视支出216.18万元，主要是辽宁省高山无线发射台工程。决算数大于年初预算数的原因主要是以前年度辽宁省高山无线发射台工程项目经费结转资金在预算执行年度继续使用。 

　　（5）其他文化体育与传媒支出2,053.42万元，主要是中央补助地方公共文化服务体系专项资金、辽宁省高山无线发射台基础设施建设工程、全民读书节活动经费、中央及省级广播电视无线覆盖发射机更新改造资金等支出。决算数大于年初预算数的原因主要是以前年度中央补助地方公共文化服务体系专项资金和、辽宁省高山无线发射台基础设施建设工程项目结转资金在预算执行年度继续使用。 

　　3.社会保障和就业支出3,777.02万元，具体包括： 

　　（1）归口管理的行政单位离退休466.05万元，主要是行政单位离退休人员相关支出。完成年初预算的101.11%，决算数大于年初预算数的原因主要是离休人员经费增加。 

　　（2）事业单位离退休1,862.10万元，主要是事业单位离退休人员经费支出。完成年初预算的190.95%，决算数大于年初预算数的原因主要是转制单位辽宁电影制片厂离退休人员经费纳入预算管理。 

　　（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出1,207.77万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出。完成年初预算的100%。 

　　（4）死亡抚恤226.3万元,主要机关事业单位离退休人员死亡抚恤支出。决算数大于年初预算数的原因主要是年末追加的去世人员抚恤金和丧葬费等人员经费。 

　　（5）伤残抚恤14.8万元，主要是工伤人伤残补助费,完成年初预算的100%。 

　　4.卫生健康支出780.45万元，具体包括： 

　　（1）行政单位医疗57.32万元，主要是职工医疗保险费用支出。完成年初预算的105.95%，决算数大于年初预算数的原因主要是以前年度结转资金在预算执行年度继续使用。。 

　　（2）事业单位医疗723.13万元，主要是职工医疗保险费用支出。完成年初预算的105.72%，决算数大于年初预算数的原因主要是转制单位辽宁电影制片厂离退休人员经费纳入预算管理。 

　　5.住房保障支出994.35万元，具体包括： 

　　（1）住房公积金994.35万元，主要是职工住房公积金支出。完成年初预算的94.38%，决算数小于年初预算数的原因主要是住房公积金结余资金。 

　　6.其他支出2.18万元，具体包括： 

　　（1）其他支出2.18万元，主要是困难企业离休干部公用经费。决算数大于年初预算数的原因主要是追加困难企业离休干部公用经费。 

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出147.14万元，完成年初预算的37.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减因出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.33万元，公务用车购置及运行维护费145.81万元。 

　　1.因公出国（境）费0万元。2019年因公出国（境）费比上年减少0万元。 

　　2.公务接待费1.33万元，主要用于主要用于行政事业单位公务接待费用支出，2019年国内公务接待累计30批次，226人，1.33万元。2019年公务接待费比上年减少1.72万元，下降56.4%，主要是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费。 

　　3. 公务用车购置及运行费145.81万元，比上年减少98.58万元，下降40.34%，主要是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务用车购置及运行费。 

　　公务用车购置费0万元。 

　　公务用车运行维护费145.81万元，主要用于行政事业单位公务用车运行维护费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量48辆。 

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出19,650.44万元，其中：人员经费17,366.42万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费2,284.02万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。 

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2019年辽宁省广播电视局机关运行经费支出313.08万元，比上年减少79.24万元，降低20.2%，主要原因是机构改革后局机关所属处室减少。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2019年财政厅政府采购支出总额5,847.98万元，其中：政府采购货物支出1,829.29万元，政府采购工程支出3,510.31万元，政府采购服务支出508.38万元。授予中小企业合同金额5,741.89万元，占政府采购支出总额的98.19%，其中：授予小微企业合同金额4,768.42万元，占政府采购支出总额的81.54%。 

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2019年12月31日，辽宁省广播电视局共有车辆49辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通讯用车4辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车11辆，其他用车31辆，其他用车主要是高山台站倒班用车、待报废车辆；单位价值50万元以上通用设备25台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我局组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目6个，涉及资金7134.8万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）87.43分。

　　通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是绩效目标编制不够完整;二是缺少日常的绩效跟踪管理。下一步将采取以下措施加以改进：一是建立合理的、系统的、科学的指标体系;二是要求加强过程监控，对已纳入我局绩效目标管理范畴的项目，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题现场反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接;三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，组织专题培训，提高各业务处室和基层单位绩效管理工作水平。 

第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。 

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。 

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　16. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。 

　　17. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。 

　　18. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

　　19. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　20. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。 

　　21.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映其他用于广播电视方面的支出。 

　　22．文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映其他文化旅游体育与传媒方面的支出。 

　　23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 

　　24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

　　25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

　　26.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。 

　　27.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。 

　　28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

　　29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 

　　30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　31.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。 

第四部分 辽宁省广播电视局2019年度部门决算表 

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